【操作流程】
（1）、预收货款时，打开“资金管理—预收款”，录入实际收款金额；
（2）、在发货之后，录制销售出库单，选择客户后，可在单据界面看到“预收款余额”；
（3）、填写好实际出库的商品数量金额后，在“抵扣预收款”中填写需要抵扣的金额，保
存单据即可。系统会自动扣减该客户的预收款单据的余额。在单据保存前，也可打开抵扣预
收款右侧的“选源单”，手工指定抵扣哪一张预收款单的余额。
【注意】
在单据保存后，抵扣预收款不可修改、补录、删除，只能查看。客户字段锁定不能修改。
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