转自:重庆税务
说明:因政策、内容不断变化与调整,“重庆财考”提供的信息仅供参考,如有异议,请以权威部门公布的内容为准!
我是一个小微企业的财务人员,前两天在电子税务局上办理了2022年度企业所得税汇算清缴,但是后面发现工资薪金支出填错了,怎么办?
亲,别着急,可以在线更正哦~小编以查账征收的居民企业为例演示更正流程。
第一步:进入更正申报界面
(1)登录重庆市电子税务局,依次点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报错误更正】。
(2)在【申报表种类】中选择《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》,输入申报表所属期起止时间,点击【查询】,勾选需要更正的申报表,再点击【更正】。
第二步:再次确认基础信息
无论您的基础信息是否发生改变,在更正申报前,都需要再确认一次才能进入更正页面。
(1)核对确认《A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表》,然后点击【下一步】。
(2)再次确认《企业所得税年度纳税申报表填报表单》,然后点击【下一步】。
第三步:更正数据
温馨提示:报表的上一级附表会自动从下一级附表获取数据,所以在更正时要从下级附表开始更正哦!
(1)首先更正《A104000期间费用明细表》,点击【暂存】。
(2)然后更正《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》中相关数据,填写完成后点击【暂存】。
(3)打开《A105000纳税调整项目明细表》,可以看到相关数据已经从下级附表自动带入,然后点击【暂存】。
(4)***后打开【中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)】,查看修改后的数据,会发现管理费用已经发生变动,确认无误后点击【保存】,***后点击【申报】,更正申报就完成了。
说不定哪天就能派上用场哟
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